Финансовое управление

ОТЧЕТ о ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ

За 2015 год финансовым управлением администрации в рамках возложенных на него функций проведены следующие мероприятия.

1. В части бюджетного планирования в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и Положением о бюджетном процессе:

1.1. Разработаны основные направления бюджетной и налоговой политики Снежинского городского округа на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.

1.2. подготовлено решение Собрания депутатов города Снежинска от 18.06.2015 года № 68 «О формировании проекта бюджета на трехлетний период»;

1.3. подготовлено постановление администрации от 22.07.2015 № 952 «О разработке проекта бюджета Снежинского городского на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»;

1.4. утвержден приказ финансового управления от 30.09.2015 № 39 «Об утверждении методики и порядка планирования бюджетных ассигнований бюджета Снежинского городского округа на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов »;

1.5. подготовлено решение Собрания депутатов города Снежинска об отмене решения Собрания депутатов от 18.06.2015 года № 68 «О формировании проекта бюджета на трехлетний период» и подготовлено решение Собрания депутатов от 22 октября 2015 года № 24 «О порядке рассмотрения и утверждения проекта бюджета Снежинского городского округа на 2016 год»;

1.6. В рамках подготовки к проекту бюджета направлены методические рекомендации главным распорядителям бюджетных средств по реализации положений ст.69.2 Бюджетного кодекса РФ;

1.7. подготовлено к утверждению постановление администрации от 25.12.2015 № 1727 «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями»;

1.8. подготовлено к утверждению постановление администрации от 12.11.2015 № 1432 «Об утверждении нормативов затрат на оказание муниципальных услуг»;

1.9. в установленные сроки по инициативе главы города Снежинска проведены публичные слушания по проекту бюджета Снежинского городского округа на 2016 год;

1.10. в соответствии с нормативными актами администрации в установленные сроки с пояснительной запиской и одновременно предоставляемыми материалами в Собрание депутатов города Снежинска направлен проект бюджета на 2016 год.

2. В части организации исполнения бюджета:

2.1. сформирована бюджетная отчетность Снежинского городского округа за 2014 год с пояснительной запиской и отчет по сети, штатам и контингентам по установленной форме и сдана в установленном порядке и сроки в Министерство финансов Челябинской области;

2.2. в установленные сроки по инициативе главы города Снежинска проведены публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Снежинского городского округа на 2014 год ;

2.3. в соответствии с нормативными актами администрации в установленные сроки с пояснительной запиской и одновременно предоставляемыми материалами в Собрание депутатов города Снежинска направлен проект решения «Об исполнении бюджета Снежинского городского округа за 2014 год»;

2.4. Сформированы и представлены в Министерство финансов Челябинской области консолидированные отчеты об исполнении бюджета Снежинского городского округа и сводная бухгалтерская отчетность муниципальных бюджетных и автономных учреждений за 4 квартал 2014 года и 1, 2, 3 кварталы 2015г., ежемесячные отчеты по установленным формам и срокам предоставления;

2.5. проведены балансовые совещания по итогам по результатам финансово-хозяйственной деятельности казенных учреждений и выполнения муниципальных заданий бюджетными и автономными учреждениями за 2014 год;

2.6. подготовлены рекомендации по результатам рассмотрения результатов финансово-хозяйственной деятельности казенных учреждений и выполнения муниципальных заданий бюджетными и автономными учреждениями за 2014 год;

2.7. ежедекадно проводился анализ формирования остатков у бюджетных и автономных учреждений;

3. В рамках обеспечения процесса внесения изменений в бюджет муниципального образования в процессе его исполнения:

3.1 в течение года подготовлены пять проектов решения Собрания депутатов о внесении изменений в бюджет Снежинского городского округа на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, все документы получили положительное заключение Контрольно-счетной палаты города Снежинска, решения Собрания депутатов были приняты (решения Собрания депутатов города Снежинска от 29 января № 5, от 30 апреля № 36, от 16 июля № 80, от 15 октября № 10, от 24 декабря № 55).

Кроме того, в течение 2015 года согласовывались нормативные правовые акты администрации, органов управления администрации.

Подготовлено и утверждено 66 приказов как по обеспечению деятельности финансового управления, так и по организации бюджетного процесса.

Итоги исполнения бюджета Снежинского городского округа за 2015 год

Бюджет Снежинского городского округа на 2015 год первоначально утвержден по доходам в размере 2 008,6 млн. рублей, по расходам в размере 2 067,3 млн. рублей, дефицит 58,7 млн. рублей. Основные источники финансирования дефицита – кредиты кредитных организаций и остатки на едином счете бюджета.

За 2015 год доходная часть увеличилась до 2 114,2 млн. рублей или на 105,6 млн. руб., расходная часть выросла на 203,3 млн. рублей и составила 2 270,6 млн. рублей.

Собственные доходы выросли на 74,5 млн. рублей, в том числе в основном за счет увеличения поступлений сверх запланированных в бюджете доходов:

-на 32,5 млн.рублей по налогу на доходы физических лиц,

- на 29 млн.рублей по доходам от использования имущества.

Увеличение межбюджетных трансфертов составило 31,1 млн. рублей.

Наиболее значимые поступления из областного бюджета это:

- 70 млн.рублей на строительство магистральных сетей к мкр. 16А;

- 10,4 млн. рублей на индексацию с 1 июля заработной платы работников бюджетной сферы на 5 %;

- 5 млн.руб. на благоустройство и ремонты учреждений социальной сферы;

По итогам 2015 года исполнение по доходам составило 2 120,5 млн. рублей и по расходам 2 093,8 млн. рублей.

Структура расходов бюджета в разрезе направлений сложилась следующим образом. На расходы по социально ориентированным отраслям - образование, социальная политика, спорт, культура было направлено 1633 млн. рублей или 78% от общего объема бюджета. На расходы в области городского хозяйства направлено 13,7 % бюджета или 286,3 млн. рублей.